企业内部控制制度设计、实施评价与运行监督实务（深圳，7</SPAN>月25-26</SPAN>日） </SPAN></SPAN>
【培训日期】</SPAN>2009</SPAN>年7</SPAN>月25-26</SPAN>日  </SPAN></SPAN></SPAN>
【培训地点】</SPAN>深圳</SPAN></SPAN>
【备注说明】</SPAN>本培训班全年循环开课，如有需求，欢迎来电咨询！</SPAN></SPAN>
【培训对象】</SPAN>各企业及企业集团、上市公司的财务总监、财务经理、税务经理、会计主管、内控与内审专员等财务人员。</SPAN></SPAN>
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【课程背景】</SPAN></SPAN>
2009</SPAN>年7</SPAN>月1</SPAN>日</SPAN>起《企业内部控制基本规范》在上市公司范围内施行，鼓励非上市的大中型企业执行，这标志着中国版的“萨奥法案”已正式启动。</SPAN></SPAN>
   </SPAN></SPAN>为了帮助企业按照最新的《企业内部控制基本规范》的要求尽快建立健全企业内部控制管理制度和体系，尽早掌握最新财税政策法规，正确处理财税体系和纳税体系的差异，真正做到依法纳税、合理筹划、正确规避和降低企业纳税风险，达到企业持续、健康发展的目的。</SPAN></SPAN>
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【课程大纲】</SPAN></SPAN>
一、企业内部控制框架及最新发展</SPAN></SPAN>
■财政部企业内部控制规范背景及解读 </SPAN></SPAN>
■我国不同机构内控规范介绍 </SPAN></SPAN>
■企业内部控制国际发展的新动向 </SPAN></SPAN>
■企业内部控制目标 </SPAN></SPAN>
■企业内部控制构成的五大要素 </SPAN></SPAN>
■各管理层内控职责 </SPAN></SPAN>
■美国次贷危机暴露的企业风险管理漏洞 </SPAN></SPAN>
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二、内部控制环境建设与完善</SPAN></SPAN>
■企业组织架构 </SPAN></SPAN>
■发展战略 </SPAN></SPAN>
■人力资源政策 </SPAN></SPAN>
■企业文化 </SPAN></SPAN>
■社会责任 </SPAN></SPAN>
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三、业务流程内部控制</SPAN></SPAN>
■采购、销售 </SPAN></SPAN>
■工程项目、担保、业务外包 </SPAN></SPAN>
■筹资、预算、成本费用、财务报告编制与披露 </SPAN></SPAN>
■合同协议 </SPAN></SPAN>
■对子公司的控制、企业并购、关联交易 </SPAN></SPAN>
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四、资产相关项目控制</SPAN></SPAN>
■资金、存货、固定资产、无形资产 </SPAN></SPAN>
■长期股权投资 ?</SPAN>衍生金融工具 </SPAN></SPAN>
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五、内部审计</SPAN></SPAN>
■内部审计与内部控制的关系 </SPAN></SPAN>
■内部审计职能定位与人员要求 </SPAN></SPAN>
■内部审计工作内容与方式 </SPAN></SPAN>
■内部审计质量控制 </SPAN></SPAN>
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六、信息系统一般控制</SPAN></SPAN>
■企业信息化发展对内控环境的影响 </SPAN></SPAN>
■信息系统在内控的中应用 </SPAN></SPAN>
■对企业信息系统的内部控制措施 </SPAN></SPAN>
■会计信息化及其内控问题 </SPAN></SPAN>
■信息系统控制的案例分享 </SPAN></SPAN>
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七、内部控制评价、改进及鉴证</SPAN></SPAN>
■内部控制评价内容和标准 </SPAN></SPAN>
■企业内部控制测试方法与技术 </SPAN></SPAN>
■设计有效性及整改 </SPAN></SPAN>
■执行有效性及整改</SPAN></SPAN>
■内部控制缺陷认定和报告 </SPAN></SPAN>
■内部控制鉴证 </SPAN></SPAN>
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八、企业内部控制的实施</SPAN></SPAN>
■内部控制实施的方法 </SPAN></SPAN>
■内部控制实施领导小组及组织机构 </SPAN></SPAN>
■内部控制实施范围确定 </SPAN></SPAN>
■内部控制实施的关键风险控制 </SPAN></SPAN>
■内审部门在集团内部控制体系中的地位与协调 </SPAN></SPAN>
■内部控制在企业整体管理框架中的地位 </SPAN></SPAN>
■内部控制发展趋势展望</SPAN></SPAN>
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【讲师介绍】</SPAN></SPAN>
郑</SPAN>老师，中国培训资讯网(www.e71edu.com)</SPAN>资深讲师，我国著名内部控制专家，北京国家会计学院教授，研究和教学内容包括企业财务风险分析及控制制度设计、兼并收购重组方案设计等。兼任多家大型企业集团、上市公司、会计师事务所、咨询公司的独立董事、财务顾问和内控专家。《内部控制制度设计、实施与评价》主编。主持北京大学《企业内部控制》的课程开发；《中国金融企业内部风险控制》的研究。</SPAN></SPAN>
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【费用及报名】</SPAN></SPAN>
1</SPAN>、费用：培训费</SPAN>2800</SPAN>元（含培训费、讲义费）；如需食宿，会务组可统一安排,</SPAN>费用自理。</SPAN></SPAN>
2</SPAN>、报名电话：010-63836477    </SPAN>13810210257  </SPAN></SPAN>鲍老师  </SPAN></SPAN></SPAN>
3</SPAN>、报名流程：电话登记--></SPAN>填写报名表--></SPAN>发出培训确认函</SPAN></SPAN>
4</SPAN>、关于课程更详细情况请咨询010</SPAN>—63830994</SPAN>。︱</SPAN></SPAN>
5</SPAN>、详细资料请访问中国培训资讯网：www.e71edu.com </SPAN>(</SPAN>每月在全国开设四百多门公开课，欢迎报名学习)</SPAN></SPAN></SPAN>
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