企业内部审计及风险管理实务（上海，7</SPAN>月18</SPAN>日） </SPAN></SPAN>
【培训日期】</SPAN>2009</SPAN>年7</SPAN>月18</SPAN>日</SPAN>    </SPAN></SPAN>
【培训地点】</SPAN>上海</SPAN></SPAN>
【培训对象】</SPAN>总经理;</SPAN>副总经理,</SPAN>首席执行官，首席财务官,</SPAN>财务总监,</SPAN>财务经理,</SPAN>会计经理,</SPAN>内部审计经理等</SPAN></SPAN>
【课程收益】</SPAN></SPAN>
■标杆国际最佳实践和公司案例</SPAN></SPAN>
■学习公司运营管理中的风险分析圣经</SPAN></SPAN>
■如何确定关键控制的具体方式</SPAN></SPAN>
■全面掌握公司风险评估的内容</SPAN></SPAN>
■如何依靠执行力,</SPAN>有效落实内部控制体系</SPAN></SPAN>
■如何有效地保证财务报表的质量</SPAN></SPAN>
■判断重大缺陷、实质缺陷的新标准</SPAN></SPAN>
■掌握最新的SOX</SPAN>和PCAOB</SPAN>审计标准</SPAN></SPAN>
■如何有效建立IT-COBIT</SPAN>内部控制与审计体系</SPAN></SPAN>
■ 组建强健的程序风险管理队伍</SPAN></SPAN>
■与C/J/K-SOX</SPAN>的实施提前接轨</SPAN></SPAN>
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【课程大纲】</SPAN></SPAN>
一、如何建立内部控制队伍</SPAN></SPAN>
案例：看一家知名企业如何构建自已企业的内部控制体系</SPAN></SPAN>
二、如何将内部控制推销给其他部门</SPAN></SPAN>
三、如何解决不同观点缺陷的结论</SPAN></SPAN>
四、设计哪些KPI</SPAN>来进行审计</SPAN></SPAN>
五、如何平衡本公司内部控制的成本与效率</SPAN></SPAN>
六、如何面对实质性的缺陷报告</SPAN></SPAN>
七、内部控制检查的三主要方面</SPAN></SPAN>
1.</SPAN>公司层面（ENTITY LEVEL</SPAN>）</SPAN></SPAN>
2.IT</SPAN>层面（战略与战术）</SPAN></SPAN>
3.</SPAN>业务层面</SPAN></SPAN>
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八、国际上最佳的自我评估方法</SPAN></SPAN>
1</SPAN>．怎样开始内部控制检查</SPAN></SPAN>
2</SPAN>．如何验证关键控制点</SPAN></SPAN>
案例：最新世界级内部控制和风险管理案例分享。</SPAN></SPAN>
( </SPAN>范围包括: </SPAN>人力资源, </SPAN>信息信息系统,</SPAN>银行户头,</SPAN>备用资金, </SPAN>应收帐款,</SPAN>应付帐款,</SPAN>销售管理, </SPAN>采购管理,</SPAN>生产管理, </SPAN>存货控制管理, </SPAN>成本管理, </SPAN>物流管理, </SPAN>企业战略,</SPAN>企业预算管理, </SPAN>企业危机管理)</SPAN></SPAN>
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3</SPAN>．如何辨别重要不足和重大缺陷</SPAN></SPAN>
4</SPAN>．案例研讨</SPAN></SPAN>
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九、制造企业100</SPAN>种风险的防范措施    </SPAN></SPAN></SPAN>
十、内部控制检查技术评析</SPAN></SPAN>
1.</SPAN>如何规划和监督内部审计范围进而取得对内部控制的整体判断</SPAN></SPAN>
2.</SPAN>如何汇总审计项目的结果进而取得对内部控制的整体判断</SPAN></SPAN>
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十一、如何进行内部控制与防范危机    </SPAN></SPAN></SPAN>
十二、如何编制内部检查问卷</SPAN></SPAN>
十三、以COSO</SPAN>为基础的内部审计项目管理</SPAN></SPAN>
1. </SPAN>利用风险/</SPAN>控制矩阵作为自我评估的工具</SPAN></SPAN>
2.</SPAN>评估软环境的五个原则</SPAN></SPAN>
3.</SPAN>以COSO</SPAN>为基础的内部控制问题设计</SPAN></SPAN>
4.</SPAN>二大著名跨国公司案例分析</SPAN></SPAN>
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十四、内部检查问卷怎样处理</SPAN></SPAN>
十五、怎样撰写内部控制报告</SPAN></SPAN>
十六、如何对财务报表的质量进行</SPAN></SPAN>
免费赠送: </SPAN>电子表格一套</SPAN></SPAN>
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【讲师介绍】</SPAN></SPAN>
王</SPAN>老师，中国培训资讯网(www.e71edu.com)</SPAN>资深讲师，拥有15</SPAN>年跨国公司财务管理经验,8</SPAN>年培训师经验. </SPAN>曾先后在上海通用汽车,</SPAN>深圳科帝－羽茜化妆品,</SPAN>德国FAG</SPAN>等跨国企业担任财务负责人,</SPAN>并成功参与了多家跨国公司内部控制体系建立,</SPAN>税收筹划工作,</SPAN>财务管理体系建立等咨询项目.</SPAN>上海财经大学财务管理硕士,</SPAN>美国通用汽车大学GMU</SPAN>进修，MBA</SPAN>导师。</SPAN></SPAN>
服务客户：北汽福田、TCL</SPAN>、德尔福汽车、无锡小天鹅、凌云股份、上器集团、圣戈班、重庆拉法基、中海石油等、均瑶集团、沈阳特变电工等上百家知名企业。</SPAN></SPAN>
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【费用及报名】</SPAN></SPAN>
1</SPAN>、费用：培训费1800</SPAN>元（含培训费、讲义费）；如需食宿，会务组可统一安排,</SPAN>费用自理。</SPAN></SPAN>
2</SPAN>、报名咨询：010-63836477  </SPAN>63830994  </SPAN>13810210257  </SPAN></SPAN>鲍老师  </SPAN></SPAN></SPAN>
3</SPAN>、报名流程：电话登记--></SPAN>填写报名表--></SPAN>发出培训确认函</SPAN></SPAN>
4</SPAN>、备注：如课程已过期，请访问我们的网站，查询最新课程</SPAN></SPAN>
5</SPAN>、详细资料请访问中国培训资讯网：www.e71edu.com (</SPAN>每月在全国开设四百多门公开课，欢迎报名学习)</SPAN></SPAN>
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